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连云港鹏辰特种新材料有限公司

2023-09-08

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一、项目名称

    连云港鹏辰特种新材料有限公司“以利润为中心”全面经营管理提升项目


二、客观环境

时代变了!

世界变了!疫情肆虐,贸易战,极端天气,俄乌冲突,中美对抗,台海危机,危机此起彼伏;

中国经济发展模式变了!人口红利基本消失,消费降级,新能源时代、低碳时代、智能化的到来,高质量发展.....

不能再用昨天的办法解决今天的问题!企业面临生死的大考!如何应对时代的变化,企业还沿用多年前的思维模式与管理方法,显然是刻舟求剑!

三、项目背景

1、公司盈利能力不足,处于亏损边缘:

① 有规模优势但没充分发挥,年产50万吨高沸点芳烃溶剂系列产品已是行业大哥大,规模优势没有体现出来;

② 产品没有质量和技术优势;产品同质化,新工厂与10几年前的老工厂在产品品类、质量相同、技术含量不高,没有生产出高附加值的产品;

③ 生产、供应和销售存在“产供销”不平衡问题;

④ 没能化解或克服“三高”的不利因素:问题在原料端和销售端存在运输成本高,设备资产折旧费用高,贷款利息高等。

2、企业的组织与经营管理与当前的生产规模不匹配:

  企业组织结构不匹配当前企业现状;

  需从集团的高度,重整资源,理清权责,理顺关系,协调发展、优势互补,达到资源效率最大化;培养人才:人才是资源,一切离不开人!企业的竞争归根结底是人才的竞争! 

四、项目目标


项目目标

2023年下半年

2024年上半年

2024年下半年

产销平衡

完成产销平衡机制建设

季度销量达到季度生产量的97%以上

季度销量达到季度生产量的98%以上

销售能力

构建一只稳定的销售团队及完善销售管理机制

销售人员能力培训;

着力开发终端客户

自销比率15%以上;

终端客户数量达20

               利润率

以”利润为中心“,以”问题为导向“全力开展“产、供、销”一体化专项改善,解决”瓶颈“问题

品综合毛利率必保大于4%

三费费用率控制在4%以下;

净资产收益率20%以上

品综合毛利率必保大于5%;三费费用率控制在3%以下;净资产收益率25%以上



五、2023年项目验收指标


序号

指标

1

完成“销售最大化、供应稳定化、生产最大化、设备效能最大化”方面不少于5个精益改善课题;各类改善项目件数不少于100

2

完善《公司组织结构变革实施方案》含《公司组织架构图》;完善《各部门职责权限》《部门内部人员配置》;完善《公司各岗位职责》《各岗位人员任职标准》;完成《公司高管权限及行为准则》制定

3

完成《公司人才职业发展通道》建设;完成中高层培训、班组长、员工培训课时不少于40学时,其中包括完成《管理干部与储备人才培训体系》建设、完成管理干部系列培训、完成《精益管理思想与理念培训》、完成非人力资源经理的人力资源管理系列培训等模块

4

完成《各部门关键绩效指标KPI设定》、完成《公司绩效考核标准及激励制度》、完成《目标管理与绩效考核月度分析会》会议流程及问题分析、跟进机制建设;完成《总经理(副)目标责任制》及《部门一把手负责制》制度与标准;完成《销售人员业绩评价标准及激励制度》

5

完成关键业务流程梳理和优化:《原料采购与合理库存策略及行动指南》《扩大销售战略规划及行动指南》《原料采购流程与规范》《生产过程管理流程与规范》《设备管理流程与规范》《销售流程与规范》

6

完成以“利润为中心”、以“问题导向”为核心的《精益改善课题管理制度》《合理化提案管理制度》建设

7

完成产销平衡机制建设,构建一只稳定的销售团队及完善销售管理机制

8

生产成本和费用降低收益达到咨询费的3倍以上



 



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