连云港鹏辰特种新材料有限公司

一、项目名称

连云港鹏辰特种新材料有限公司“以利润为中心”全面经营管理提升项目

二、客观环境

时代变了！

世界变了！疫情肆虐，贸易战，极端天气，俄乌冲突，中美对抗，台海危机，危机此起彼伏；

中国经济发展模式变了！人口红利基本消失，消费降级，新能源时代、低碳时代、智能化的到来，高质量发展.....

不能再用昨天的办法解决今天的问题！企业面临生死的大考！如何应对时代的变化，企业还沿用多年前的思维模式与管理方法，显然是刻舟求剑！

三、项目背景

1、公司盈利能力不足，处于亏损边缘：

① 有规模优势但没充分发挥，年产50万吨高沸点芳烃溶剂系列产品已是行业大哥大，规模优势没有体现出来；

② 产品没有质量和技术优势；产品同质化，新工厂与10几年前的老工厂在产品品类、质量相同、技术含量不高，没有生产出高附加值的产品；

③ 生产、供应和销售存在“产供销”不平衡问题；

④ 没能化解或克服“三高”的不利因素：问题在原料端和销售端存在运输成本高，设备资产折旧费用高，贷款利息高等。

2、企业的组织与经营管理与当前的生产规模不匹配：

企业组织结构不匹配当前企业现状；

需从集团的高度，重整资源，理清权责，理顺关系，协调发展、优势互补，达到资源效率最大化；培养人才：人才是资源，一切离不开人！企业的竞争归根结底是人才的竞争！

四、项目目标

项目目标

2023年下半年

2024年上半年

2024年下半年

产销平衡

完成产销平衡机制建设

季度销量达到季度生产量的97%以上

季度销量达到季度生产量的98%以上

销售能力

构建一只稳定的销售团队及完善销售管理机制

销售人员能力培训；

着力开发终端客户

自销比率15%以上；

终端客户数量达20家

利润率

以”利润为中心“，以”问题为导向“全力开展“产、供、销”一体化专项改善，解决”瓶颈“问题

品综合毛利率必保大于4%；

三费费用率控制在4%以下；

净资产收益率20%以上

品综合毛利率必保大于5%；三费费用率控制在3%以下；净资产收益率25%以上

五、2023年项目验收指标

序号	指标
1	完成“销售最大化、供应稳定化、生产最大化、设备效能最大化”方面不少于5个精益改善课题；各类改善项目件数不少于100件
2	完善《公司组织结构变革实施方案》含《公司组织架构图》；完善《各部门职责权限》《部门内部人员配置》；完善《公司各岗位职责》《各岗位人员任职标准》；完成《公司高管权限及行为准则》制定
3	完成《公司人才职业发展通道》建设；完成中高层培训、班组长、员工培训课时不少于40学时，其中包括完成《管理干部与储备人才培训体系》建设、完成管理干部系列培训、完成《精益管理思想与理念培训》、完成非人力资源经理的人力资源管理系列培训等模块
4	完成《各部门关键绩效指标KPI设定》、完成《公司绩效考核标准及激励制度》、完成《目标管理与绩效考核月度分析会》会议流程及问题分析、跟进机制建设；完成《总经理（副）目标责任制》及《部门一把手负责制》制度与标准；完成《销售人员业绩评价标准及激励制度》
5	完成关键业务流程梳理和优化：《原料采购与合理库存策略及行动指南》《扩大销售战略规划及行动指南》《原料采购流程与规范》《生产过程管理流程与规范》《设备管理流程与规范》《销售流程与规范》
6	完成以“利润为中心”、以“问题导向”为核心的《精益改善课题管理制度》《合理化提案管理制度》建设
7	完成产销平衡机制建设，构建一只稳定的销售团队及完善销售管理机制
8	生产成本和费用降低收益达到咨询费的3倍以上